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时间:2018-3-6 来源:后勤服务中心 拟稿:
     

 

 

 

四川省社会主义学院2018

部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)省社院职能简介。省社院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养主阵地和统一战线研究新型智库,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。

(二)省社院2018年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想和统一战线思想为指导,全面落实第十二次全国社院院长会议精神,加强党的建设、深化教学改革、提升科研层级、拓展文化交流、规范机关管理,向着一流省级社院目标,主动作为、矢志奋斗、继续前进,为建设美丽繁荣和谐四川作出新的贡献。1、深入贯彻落实中央、省委会议精神。2、切实发挥统一战线教培主阵地作用。3、突出发挥科研资政作用。4、不断拓展对外文化交流。5、全面加强学院机关建设。6、强化社院系统交流联动。

二、部门预算单位构成

省社院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省社院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省社院2018年收支总预算2826.86万元,2017年收支预算总数减少7165.58万元,一是因为新校区建设已于2017年年底完工,省社会主义学院迁建项目支出预算较上年减少5733.11万元,以及一次性项目新校区设备购置预算减少1898万元,二是因为新校区将于20183月投入使用,为保障新校区的正常运转,物业管理费较上年增加400万元。

(一)收入预算情况

省社院2018年收入预算2826.86万元,其中:上年结转763.26万元,占27%;一般公共预算拨款收入1851.72万元,占65.5%;事业单位经营收入208.88万元,占7.39%;其他收入3万元,占0.11%

(二)支出预算情况

省社院2018年支出预算2826.86万元,其中:基本支出1202.94万元,占42.56%;项目支出1623.92万元,占57.44%

四、财政拨款收支预算情况说明

省社院2018年财政拨款收支总预算2603.44万元,2017年财政拨款收支总预算减少7174.05万元,一是因为新校区建设已于2017年年底完工,省社会主义学院迁建项目支出预算较上年减少5733.11万元,以及一次性项目新校区设备购置预算减少1898万元,二是因为新校区将于20183月投入使用,为保障新校区的正常运转,物业管理费较上年增加400万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1851.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入751.72万元;支出包括:教育支出2322.13万元、社会保障和就业支出122.1万元、医疗卫生与计划生育支出93.85万元、住房保障支出65.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省社院2018年一般公共预算当年拨款1851.72万元,比2017年预算数减少4337.88万元,主要是因为新校区建设已于2017年年底完工,省社会主义学院迁建项目支出预算较上年减少2842万元,以及一次性项目新校区设备购置预算减少1898万元,新校区物业管理费较上年增加400万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1570.41万元,占84.8%;社会保障和就业支出122.1万元,占6.6%;医疗卫生与计划生育支出93.85万元,占5.07%;住房保障支出65.36万元,占3.53%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018年预算数为1570.41万元,主要用于:工资福利支出558.83万元、商品和服务支出917.79万元、对个人和家庭的补助支出32.93万元、资本性支出60.86万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险/职业年金缴费支出(项)2018年预算数为122.1万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出86.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出34.41万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 ()2018年预算数为93.85万元,主要用于:事业单位医疗68.09万元、公务员医疗补助25.76万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为65.36万元,主要用于:缴纳住房公积金65.36万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省社院2018年一般公共预算基本支出1008.82万元,其中:

人员经费873.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.75万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省社院2018三公经费财政拨款预算数37.6万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费23.6万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平

根据省外侨办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1, 2人。出国(境)团组主要是赴法国、德国文化交流团,目的是贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和省委《实施办法》,宣传十九大精神、海外统战政策的新方针和新举措,通过座谈交流、专题研讨等方式广泛宣传中华文化。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于与中央社院及其他各省、市及地州社院开展业务活动的餐费等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)1辆,大型客车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费23.6万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、驾贴、过路停车费等方面支出。主要保障离退休干部服务机构用车、机要通信用车、应急公务用车及厅级领导干部用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

省社院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省社院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,省社院为参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算为135.75万元,比2017年预算减少1.28万元,下降0.94%

(二)政府采购情况

2018年,省社院安排政府采购预算369.68万元。主要用于:物业管理费290万元、车辆加油保险维修16.6万元、设备购置53.08万元、车辆租赁费10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,省社院共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2018年省社院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是向计划外培训班收取的培训费、食宿费等。

2.上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是基建拨款和新校区设备购置经费。

3.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2018年省级部门预算项目绩效目标